Nota de empenho
Emitida:
21/08/2018
21/08/2018
Valor:
R$ 3.700,00
R$ 3.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Descrição:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2018-FG/SRP E CONTRATO Nº2018.07.09.08.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2018-FG/SRP E CONTRATO Nº2018.07.09.08.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P09.10.012
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 400,00
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
Numero: 100511 | Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 400,00
Numero: 100511 | Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.018 | Data: 01/10/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.01.018 | Data: 01/10/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.02.004
Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
Numero: 100524 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Numero: 100524 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.084 | Data: 11/10/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.11.084 | Data: 11/10/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.26.002
Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
Numero: 100537 | Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Numero: 100537 | Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.060 | Data: 09/11/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.09.060 | Data: 09/11/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.23.005
Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 240,00
Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
Numero: 100557 | Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 240,00
Numero: 100557 | Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.045 | Data: 06/12/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.06.045 | Data: 06/12/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.14.042
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 160,00
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
Numero: 100573 | Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 160,00
Numero: 100573 | Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 160,00