PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.21.030


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
21/08/2018
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.328.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.077
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 12.314,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.034  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 12.314,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.27.078
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.033  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.016
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 30.778,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.030  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 30.778,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.019
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.036  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.008
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.048  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.017
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 31.026,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.056  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 31.026,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.020
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.020  |  Data: 04/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.025
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 22.472,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.026  |  Data: 04/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 22.472,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.088
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.018  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.092
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 22.472,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.010  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 22.472,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0