Emitida:
21/08/2018
Valor:
R$ 1.268.437,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.27.083
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 4.716,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.114 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 4.716,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.26.044
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 269.904,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.096 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 269.904,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.29.075
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 273.258,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.047 | Data:
31/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 273.258,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.27.093
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 260.749,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.181 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 260.749,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.12.152
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 261.337,00