Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.001
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 5.343,43
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 5.343,43
Notas Fiscais:
Numero: 532695265 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 5.343,43
Numero: 532695265 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 5.343,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.062 | Data: 11/10/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 5.343,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.11.062 | Data: 11/10/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 5.343,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.01.069
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Notas Fiscais:
Numero: 536678989 | Data: 10/08/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Numero: 536678989 | Data: 10/08/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.136 | Data: 11/10/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 5.646,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.11.136 | Data: 11/10/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 5.646,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.01.079
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 8.474,71
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 8.474,71
Notas Fiscais:
Numero: 540825694 | Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 8.474,71
Numero: 540825694 | Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 8.474,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.020 | Data: 22/11/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 8.474,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.22.020 | Data: 22/11/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 8.474,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0