Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.26.052
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 9.616,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.010 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 9.616,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.27.071
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 161.048,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.104 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 161.048,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.26.031
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 163.367,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.121 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 163.367,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.29.056
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 156.572,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.062 | Data:
31/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 35.694,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.29.056
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 156.572,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.234 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 120.877,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.27.060
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 127.484,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.139 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 32.882,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.27.060
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 127.484,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.006 | Data:
06/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 50.854,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.27.060
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 127.484,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.065 | Data:
10/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 43.747,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.12.120
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 127.459,65