PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.044


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Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.052
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 9.616,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.010  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 9.616,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.27.071
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 161.048,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.104  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 161.048,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.26.031
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 163.367,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.121  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 163.367,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.29.056
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 156.572,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.062  |  Data: 31/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 35.694,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.29.056
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 156.572,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.234  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 120.877,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.27.060
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 127.484,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.139  |  Data: 03/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 32.882,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.27.060
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 127.484,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.006  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 50.854,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.27.060
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 127.484,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.065  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 43.747,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.12.120
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 127.459,65
Notas Fiscais:
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