Nota de empenho
Emitida:
11/07/2018
11/07/2018
Valor:
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Descrição:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONTRATO 2018.07.09.03. PREGAO: N 036/2018-FG/SRP.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONTRATO 2018.07.09.03. PREGAO: N 036/2018-FG/SRP.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P08.02.004
Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.320,00
Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 100496 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.320,00
Numero: 100496 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.004 | Data: 21/09/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P09.21.004 | Data: 21/09/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.02.018
Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 2.230,00
Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 2.230,00
Notas Fiscais:
Numero: 100523 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 2.230,00
Numero: 100523 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 2.230,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.005 | Data: 27/11/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 2.230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.27.005 | Data: 27/11/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 2.230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.26.014
Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 1.115,00
Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 1.115,00
Notas Fiscais:
Numero: 100536 | Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 1.115,00
Numero: 100536 | Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 1.115,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.016 | Data: 26/11/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.115,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.26.016 | Data: 26/11/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.115,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.26.002
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 1.060,00
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 1.060,00
Notas Fiscais:
Numero: 100556 | Data: 22/11/2018 | Valor: R$ 1.060,00
Numero: 100556 | Data: 22/11/2018 | Valor: R$ 1.060,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.007 | Data: 05/12/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.060,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P12.05.007 | Data: 05/12/2018 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.060,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.14.012
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 1.480,00
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 1.480,00
Notas Fiscais:
Numero: 100572 | Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 1.480,00
Numero: 100572 | Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 1.480,00