PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE ATENCAO BASICA), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACO DO EMPENHO Nº P01.02.009.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.062
Data: 02/07/2018  |  Valor: R$ 3.598,08
Notas Fiscais:
Numero: 527315556  |  Data: 08/06/2018  |  Valor: R$ 3.598,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.028  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 3.598,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.02.062
Data: 02/07/2018  |  Valor: R$ 3.598,08
Notas Fiscais:
Numero: 527315556  |  Data: 08/06/2018  |  Valor: R$ 3.598,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.040  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 3.598,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.02.023
Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 6.401,92
Notas Fiscais:
Numero: 531365678  |  Data: 09/07/2018  |  Valor: R$ 6.401,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.026  |  Data: 11/09/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 6.401,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0