Nota de empenho
Emitida:
09/07/2018
09/07/2018
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DO PROJETO PREVENCAO EM FAMILIA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 058/2018.
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DO PROJETO PREVENCAO EM FAMILIA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 058/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.09.027
Data: 09/07/2018 | Valor: R$ 200,00
Data: 09/07/2018 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.028 | Data: 09/08/2018 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.09.028 | Data: 09/08/2018 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0