Nota de empenho
Emitida:
10/07/2018
10/07/2018
Valor:
R$ 1.780,86
R$ 1.780,86
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DANUBIO TEIXEIRA
FRANCISCO DANUBIO TEIXEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDAS AO SERVIDOR LOTADO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
REFERENTE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS VENCIDAS AO SERVIDOR LOTADO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.001
Data: 10/07/2018 | Valor: R$ 1.780,86
Data: 10/07/2018 | Valor: R$ 1.780,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.017 | Data: 31/08/2018 | Credor: FRANCISCO DANUBIO TEIXEIRA | Valor: R$ 1.780,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.31.017 | Data: 31/08/2018 | Credor: FRANCISCO DANUBIO TEIXEIRA | Valor: R$ 1.780,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5