PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.014


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Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 1.312.055,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 (VINTE) ANOS, CONVENIO E ADITIVOS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.09.005
Data: 09/07/2018  |  Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.007  |  Data: 16/07/2018  |  Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO  |  Valor: R$ 218.675,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.06.005
Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.012  |  Data: 14/08/2018  |  Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO  |  Valor: R$ 218.675,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.03.021
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.011  |  Data: 14/09/2018  |  Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO  |  Valor: R$ 218.675,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.01.055
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.005  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO  |  Valor: R$ 218.675,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.01.044
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.004  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO  |  Valor: R$ 218.675,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.03.054
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.007  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO  |  Valor: R$ 218.675,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0