Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº01.02.014.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº01.02.014.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.052
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 61,94
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 61,94
Notas Fiscais:
Numero: 2384 | Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 61,94
Numero: 2384 | Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 61,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.013 | Data: 02/08/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 61,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.02.013 | Data: 02/08/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 61,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.02.058
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 65,43
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 65,43
Notas Fiscais:
Numero: 250548064207 | Data: 24/06/2018 | Valor: R$ 65,43
Numero: 250548064207 | Data: 24/06/2018 | Valor: R$ 65,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.012 | Data: 02/08/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 65,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.02.012 | Data: 02/08/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 65,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.13.002
Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 71,27
Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 71,27
Notas Fiscais:
Numero: 250658462072 | Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 71,27
Numero: 250658462072 | Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 71,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.010 | Data: 02/10/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 71,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.02.010 | Data: 02/10/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 71,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.03.069
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 1,36
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 1,36
Notas Fiscais:
Numero: 2297 | Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 1,36
Numero: 2297 | Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 1,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.014 | Data: 02/10/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 1,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.02.014 | Data: 02/10/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 1,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2