PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.080
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 2.623,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.070  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 2.623,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P07.26.061
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 10.212,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.029  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 10.212,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P08.27.095
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 9.337,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.106  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 9.337,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P09.26.045
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 10.178,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.130  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 10.178,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P10.29.060
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 9.209,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.055  |  Data: 31/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 9.209,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.27.069
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 9.209,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.120  |  Data: 03/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 9.209,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P12.12.133
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 9.209,69
Notas Fiscais:
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