Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 4.538,84
R$ 4.538,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA- ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P02.01.095.
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA- ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P02.01.095.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.053
Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 4.538,84
Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 4.538,84
Notas Fiscais:
Numero: 28193302 | Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 4.538,84
Numero: 28193302 | Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 4.538,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.057 | Data: 10/08/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 4.538,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.10.057 | Data: 10/08/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 4.538,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2