Nota de empenho
Emitida:
14/06/2018
14/06/2018
Valor:
R$ 65,87
R$ 65,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA (88) 3692-3330, LOTADA NA QUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA (88) 3692-3330, LOTADA NA QUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.002
Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 65,87
Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 65,87
Notas Fiscais:
Numero: 89101 | Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 65,87
Numero: 89101 | Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 65,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.016 | Data: 20/06/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 65,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.20.016 | Data: 20/06/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 65,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5