Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 11.791,04
R$ 11.791,04
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, ESPECIFICADAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO (FROTA/ABASTECIMENTO) E CONSUMO (GESTAO DA FROTA) DOS VEICULOS AUTOMOTORES. CTR 2014.07.23.0008
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, ESPECIFICADAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO (FROTA/ABASTECIMENTO) E CONSUMO (GESTAO DA FROTA) DOS VEICULOS AUTOMOTORES. CTR 2014.07.23.0008
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.013
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 11.791,04
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 11.791,04
Notas Fiscais:
Numero: 232385420 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 11.791,04
Numero: 232385420 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 11.791,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.005 | Data: 18/04/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 11.791,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P04.18.005 | Data: 18/04/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 11.791,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9