Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 19.298,67
R$ 19.298,67
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, ESPECIFICADAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO (FROTA/ABASTECIMENTO) E CONSUMO (GESTAO DA FROTA) DOS VEICULOS AUTOMOTORES. CTR 2014.07.23.0008
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, ESPECIFICADAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO (FROTA/ABASTECIMENTO) E CONSUMO (GESTAO DA FROTA) DOS VEICULOS AUTOMOTORES. CTR 2014.07.23.0008
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.012
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 19.298,67
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 19.298,67
Notas Fiscais:
Numero: 23238542 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 19.298,67
Numero: 23238542 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 19.298,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.004 | Data: 18/04/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 19.298,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Numero: P04.18.004 | Data: 18/04/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 19.298,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5