Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.084
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 124.310,05
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 124.310,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.079 | Data: 05/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 104.017,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P05.05.079 | Data: 05/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 104.017,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.24.084
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 124.310,05
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 124.310,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.081 | Data: 05/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 20.292,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P05.05.081 | Data: 05/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 20.292,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4