Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 448.017,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.,
ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO
MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018-SEINFRA.E CONTRATO N° 0012018/04.16.01.
Licitação
Data:
05/03/2018
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
C0NTRACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO AMPLIACAO REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO.
Contrato
Data:
16/04/2018
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P06.01.002
Data:
01/06/2018
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 9 |
Data:
01/06/2018
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.054 | Data:
07/06/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.02.001
Data:
02/07/2018
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 16 |
Data:
02/07/2018
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.001 | Data:
04/07/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.02.001
Data:
02/08/2018
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 26 |
Data:
02/08/2018
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.001 | Data:
03/08/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.03.003
Data:
03/09/2018
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 34 |
Data:
03/09/2018
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.022 | Data:
04/09/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.01.001
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 42 |
Data:
01/10/2018
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.015 | Data:
01/10/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.31.010
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 47.992,97
Notas Fiscais:
Numero: 47 |
Data:
31/10/2018
| Valor: R$ 47.992,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.043 | Data:
06/11/2018
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 47.992,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1