PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.049


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 448.017,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018-SEINFRA.E CONTRATO N° 0012018/04.16.01.

Licitação
Número:
CP-001-2018
Data:
05/03/2018
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
C0NTRACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO AMPLIACAO REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO.
Contrato
Número:
2018041601
Data:
16/04/2018
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P06.01.002
Data: 01/06/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 9  |  Data: 01/06/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.054  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.02.001
Data: 02/07/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 16  |  Data: 02/07/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.001  |  Data: 04/07/2018  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.02.001
Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 26  |  Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.001  |  Data: 03/08/2018  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.03.003
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 34  |  Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.022  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.01.001
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 42  |  Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.015  |  Data: 01/10/2018  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.31.010
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 47.992,97
Notas Fiscais:
Numero: 47  |  Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 47.992,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.043  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 47.992,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1