Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 165.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Descrição:
REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PELO REGIME CELETISTA
QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SUAS, ESPECIFICAMENTE DO NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CADASTRO UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM
CONDICIONAL - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.23.150
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 21.045,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.166 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.045,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P06.29.077
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 22.276,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.067 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 22.276,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P07.26.076
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 21.322,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.051 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.322,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P08.27.074
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 21.322,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.131 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.322,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P09.26.061
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 21.322,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.037 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.322,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P10.29.074
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 21.322,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.237 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.322,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.27.086
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 10.661,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.155 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 10.661,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P12.12.147
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 10.184,00