Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PELO REGIME CELETISTA
QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II PROCESSO SIMPLIFICADO -
CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.23.148
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 4.763,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.151 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 4.763,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.091
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 5.104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.085 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 5.104,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.26.073
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.047 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.27.084
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 5.104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.125 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 5.104,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P09.26.058
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 5.104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.034 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 5.104,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.29.071
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 7.346,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.244 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 7.346,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.27.081
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 3.673,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.167 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.673,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.12.144
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 43,27