Nota de empenho
Emitida:
04/05/2018
04/05/2018
Valor:
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES
MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE CRATEUS-CEARA - CHP-001/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/17.04.12.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE CRATEUS-CEARA - CHP-001/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/17.04.12.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNTO
Contrato
Liquidações
P06.12.070
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 76572 | Data: 10/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 76572 | Data: 10/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.087 | Data: 20/06/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P06.20.087 | Data: 20/06/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P06.26.017
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 77969 | Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 77969 | Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.087 | Data: 05/07/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P07.05.087 | Data: 05/07/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P07.12.013
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 86127 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 86127 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.020 | Data: 19/07/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P07.19.020 | Data: 19/07/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P08.23.022
Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 109213 | Data: 13/08/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 109213 | Data: 13/08/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.012 | Data: 18/09/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P09.18.012 | Data: 18/09/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.25.019
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 122620 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 122620 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.051 | Data: 02/10/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P10.02.051 | Data: 02/10/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.04.017
Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 132844 | Data: 21/09/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 132844 | Data: 21/09/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.035 | Data: 18/10/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P10.18.035 | Data: 18/10/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.18.029
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas Fiscais:
Numero: 141617 | Data: 07/10/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Numero: 141617 | Data: 07/10/2018 | Valor: R$ 1.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.012 | Data: 25/10/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P10.25.012 | Data: 25/10/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.625,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.07.009
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 1.125,00
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 1.125,00
Notas Fiscais:
Numero: 171703 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 1.125,00
Numero: 171703 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 1.125,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.078 | Data: 12/12/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.125,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P12.12.078 | Data: 12/12/2018 | Credor: MARIA DE LOURDES SOUSA SOARES | Valor: R$ 1.125,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X