PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.027


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2018
Valor:
R$ 9.583,48
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
MARIA EUNICE DE LIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE CRATEUS-CEARA - CHP-001/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/17.04.13.

Licitação
Número:
CHP-001-2018
Data:
02/02/2018
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNTO
Contrato
Número:
2018170413
Data:
17/04/2018
Valor:
R$ 9.583,48
Liquidações
P06.12.065
Data: 12/06/2018  |  Valor: R$ 833,96
Notas Fiscais:
Numero: 76445  |  Data: 08/06/2018  |  Valor: R$ 833,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.090  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 833,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P06.26.018
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 833,96
Notas Fiscais:
Numero: 77978  |  Data: 12/06/2018  |  Valor: R$ 833,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.092  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 833,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P07.12.018
Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 86126  |  Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.006  |  Data: 19/07/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P08.23.021
Data: 23/08/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 106800  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.011  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.25.004
Data: 25/09/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 122601  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.052  |  Data: 02/10/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.04.016
Data: 04/10/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 132853  |  Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.037  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.18.030
Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 141608  |  Data: 07/10/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.013  |  Data: 25/10/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P11.07.037
Data: 07/11/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 153465  |  Data: 28/10/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.079  |  Data: 14/11/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.07.010
Data: 07/12/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas Fiscais:
Numero: 171709  |  Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 845,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.077  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 845,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.13.034
Data: 13/12/2018  |  Valor: R$ 1.999,51
Notas Fiscais:
Numero: 181616  |  Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 1.999,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.125  |  Data: 17/12/2018  |  Credor: MARIA EUNICE DE LIRA  |  Valor: R$ 1.999,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X