Nota de empenho
Emitida:
04/05/2018
04/05/2018
Valor:
R$ 19.934,20
R$ 19.934,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
MARIA DE JESUS SOARES NERES
MARIA DE JESUS SOARES NERES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE CRATEUS-CEARA - CHP-001/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/17.04.11.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE CRATEUS-CEARA - CHP-001/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/17.04.11.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM CHAMADA PUBLICA LEI N.o 11.947 DE 16/07/2009 RESOLUCAO N.o 4 DE 02 ABRIL DE 2015 JUNTO
Contrato
Liquidações
P06.12.064
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas Fiscais:
Numero: 76444 | Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Numero: 76444 | Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.089 | Data: 20/06/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P06.20.089 | Data: 20/06/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P06.12.087
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas Fiscais:
Numero: 77963 | Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Numero: 77963 | Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.095 | Data: 12/07/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P07.12.095 | Data: 12/07/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P07.12.028
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas Fiscais:
Numero: 86128 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Numero: 86128 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P08.23.029
Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas Fiscais:
Numero: 106801 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Numero: 106801 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.005 | Data: 18/09/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P09.18.005 | Data: 18/09/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.25.018
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas Fiscais:
Numero: 122641 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Numero: 122641 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.350,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.057 | Data: 02/10/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P10.02.057 | Data: 02/10/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.350,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.21.013
Data: 21/09/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Data: 21/09/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas Fiscais:
Numero: 132861 | Data: 21/09/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Numero: 132861 | Data: 21/09/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.031 | Data: 18/10/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P10.18.031 | Data: 18/10/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.18.019
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas Fiscais:
Numero: 141633 | Data: 07/10/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Numero: 141633 | Data: 07/10/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.018 | Data: 25/10/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P10.25.018 | Data: 25/10/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P11.07.036
Data: 07/11/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Data: 07/11/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas Fiscais:
Numero: 153480 | Data: 28/10/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Numero: 153480 | Data: 28/10/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.080 | Data: 14/11/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P11.14.080 | Data: 14/11/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.07.008
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas Fiscais:
Numero: 171697 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Numero: 171697 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 1.434,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.100 | Data: 12/12/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P12.12.100 | Data: 12/12/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 1.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.13.018
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 7.439,56
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 7.439,56
Notas Fiscais:
Numero: 181665 | Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 7.439,56
Numero: 181665 | Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 7.439,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.121 | Data: 17/12/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 7.439,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P12.17.121 | Data: 17/12/2018 | Credor: MARIA DE JESUS SOARES NERES | Valor: R$ 7.439,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X