Nota de empenho
Emitida:
11/05/2018
11/05/2018
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO CARLOS DE MELO
ANTONIO CARLOS DE MELO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE NIVEL I, NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, AFIM DE REALIZAR PROCESSAMENTO DE DADOS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, NO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL MILTON BARBOSA DE SOUSA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 001/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE NIVEL I, NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, AFIM DE REALIZAR PROCESSAMENTO DE DADOS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, NO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL MILTON BARBOSA DE SOUSA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 001/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.011
Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 64,00
Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.038 | Data: 05/06/2018 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P06.05.038 | Data: 05/06/2018 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9