Nota de empenho
Emitida:
07/05/2018
07/05/2018
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DASDORES VIEIRA VERAS
MARIA DASDORES VIEIRA VERAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SEAS NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA N°20/2018.
REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SEAS NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA N°20/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.059
Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 96,00
Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.020 | Data: 12/06/2018 | Credor: MARIA DASDORES VIEIRA VERAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.12.020 | Data: 12/06/2018 | Credor: MARIA DASDORES VIEIRA VERAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0