Nota de empenho
Emitida:
24/04/2018
24/04/2018
Valor:
R$ 288,00
R$ 288,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARYLHA GREICY DE SOUSA
MARYLHA GREICY DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA III OFICINA DE ELABORACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE AQUIRAZ - CE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA N°014/2018.
REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA III OFICINA DE ELABORACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE AQUIRAZ - CE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA N°014/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.015
Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 288,00
Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 288,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.022 | Data: 12/06/2018 | Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA | Valor: R$ 288,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.12.022 | Data: 12/06/2018 | Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA | Valor: R$ 288,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0