PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.068


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.078
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 137.409,36
Notas Fiscais:
Numero: 539648485  |  Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 137.409,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.020  |  Data: 02/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 137.409,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.10.020
Data: 10/09/2018  |  Valor: R$ 40.187,50
Notas Fiscais:
Numero: 536058344  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 40.187,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.123  |  Data: 11/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 40.187,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.03.025
Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 72.403,14
Notas Fiscais:
Numero: 543568325  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 72.403,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.165  |  Data: 03/12/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 72.403,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1