Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 2.091,71
R$ 2.091,71
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME
F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE VEICULOS POR VIAGENS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE ALTA MEDIA E ALTA COPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº104/14/PP E CONTRATO DE Nº2014.11.12.002, ADITIVOS.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE VEICULOS POR VIAGENS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE ALTA MEDIA E ALTA COPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº104/14/PP E CONTRATO DE Nº2014.11.12.002, ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.024
Data: 04/05/2018 | Valor: R$ 2.091,71
Data: 04/05/2018 | Valor: R$ 2.091,71
Notas Fiscais:
Numero: 100135 | Data: 04/05/2018 | Valor: R$ 2.091,71
Numero: 100135 | Data: 04/05/2018 | Valor: R$ 2.091,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.008 | Data: 05/06/2018 | Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME | Valor: R$ 2.091,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.05.008 | Data: 05/06/2018 | Credor: F R TORRES LOCACAO DE VEICULOS ME | Valor: R$ 2.091,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2