Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL-PETI/SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COMO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ATIVIDADES
VOLTADAS AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AEPETI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.27.072
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.129 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P05.23.145
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.154 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P06.29.089
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.083 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P07.26.071
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.042 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P08.27.092
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.109 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P09.26.056
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.031 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P10.29.069
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.241 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P11.27.078
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 1.431,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.175 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 1.431,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P12.12.142
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 1.431,00