PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.040


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 32.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO - RESOLUCAO PRONATEC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.071
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.127  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P05.23.144
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.155  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P06.29.088
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.081  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P07.26.070
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.043  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P08.27.091
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.111  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P09.26.055
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.029  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P10.29.068
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 3.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.239  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 3.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P11.27.077
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 1.854,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.146  |  Data: 03/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 1.854,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P12.12.141
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 1.854,00
Notas Fiscais:
---