Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 32.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM
ATIVIDADES VOLTADAS PARA PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO - RESOLUCAO PRONATEC, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.27.071
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.127 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P05.23.144
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.155 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P06.29.088
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.081 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P07.26.070
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.043 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P08.27.091
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.111 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P09.26.055
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.029 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P10.29.068
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 3.708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.239 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.708,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P11.27.077
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 1.854,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.146 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 1.854,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P12.12.141
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 1.854,00