Nota de empenho
Emitida:
24/04/2018
24/04/2018
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR OS MENORES ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO LOCALIZADO NA RUA ABELIAO FABIAO, 114, PRES. KENNEDY - FORTALEZA - CE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA N°009/2017.
REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR OS MENORES ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO LOCALIZADO NA RUA ABELIAO FABIAO, 114, PRES. KENNEDY - FORTALEZA - CE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA N°009/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.25.017
Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 96,00
Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.018 | Data: 12/06/2018 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.12.018 | Data: 12/06/2018 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0