Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 21.081,40
R$ 21.081,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS ALUSIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS ALUSIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.064
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Notas Fiscais:
Numero: 536678989 | Data: 10/08/2018 | Valor: R$ 5.646,27
Numero: 536678989 | Data: 10/08/2018 | Valor: R$ 5.646,27