PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.068


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 27.455,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS ALUSIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E PREDIOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.11.036
Data: 11/04/2018  |  Valor: R$ 2.302,27
Notas Fiscais:
Numero: 520630425  |  Data: 11/04/2018  |  Valor: R$ 2.302,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.007  |  Data: 21/05/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.302,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.11.038
Data: 11/04/2018  |  Valor: R$ 6.849,41
Notas Fiscais:
Numero: 5206304612018  |  Data: 11/04/2018  |  Valor: R$ 6.849,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.009  |  Data: 21/05/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 6.849,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.11.016
Data: 11/05/2018  |  Valor: R$ 2.302,28
Notas Fiscais:
Numero: 524728791  |  Data: 11/05/2018  |  Valor: R$ 2.302,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.170  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.302,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.11.018
Data: 11/05/2018  |  Valor: R$ 6.849,39
Notas Fiscais:
Numero: 524728827  |  Data: 11/05/2018  |  Valor: R$ 6.849,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.172  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 6.849,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.19.015
Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 102,45
Notas Fiscais:
Numero: 534088492  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 102,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.082  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 102,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.21.002
Data: 21/08/2018  |  Valor: R$ 441,35
Notas Fiscais:
Numero: 533591806  |  Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 441,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.031  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 441,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.18.033
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 313,66
Notas Fiscais:
Numero: 537654163  |  Data: 21/08/2018  |  Valor: R$ 313,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.009  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 313,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.20.016
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 542224241  |  Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 209,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.075  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 209,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.18.035
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 7.398,78
Notas Fiscais:
Numero: 540955162  |  Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 7.398,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.022  |  Data: 19/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 7.398,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.18.036
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 685,69
Notas Fiscais:
Numero: 540955198  |  Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 685,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.021  |  Data: 19/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 685,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5