Nota de empenho
Emitida:
20/03/2018
20/03/2018
Valor:
R$ 6.759,18
R$ 6.759,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2018/01.10.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2018/01.10.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P03.23.011
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 6.759,18
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 6.759,18
Notas Fiscais:
Numero: 1782 | Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 6.759,18
Numero: 1782 | Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 6.759,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.024 | Data: 05/06/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 6.759,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.05.024 | Data: 05/06/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 6.759,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0