PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.015
Data: 12/03/2018  |  Valor: R$ 10.501,05
Notas Fiscais:
Numero: 512399238022018  |  Data: 08/02/2018  |  Valor: R$ 10.501,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.027  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.501,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.12.008
Data: 12/04/2018  |  Valor: R$ 4.711,27
Notas Fiscais:
Numero: 516416179  |  Data: 10/03/2018  |  Valor: R$ 4.711,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.024  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 4.711,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.14.007
Data: 14/06/2018  |  Valor: R$ 4.597,50
Notas Fiscais:
Numero: 524523999  |  Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 4.597,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.206  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 4.597,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.18.001
Data: 18/06/2018  |  Valor: R$ 4.232,86
Notas Fiscais:
Numero: 520492041  |  Data: 18/04/2018  |  Valor: R$ 4.232,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.137  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 4.232,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.16.004
Data: 16/07/2018  |  Valor: R$ 5.305,34
Notas Fiscais:
Numero: 528566840  |  Data: 16/06/2018  |  Valor: R$ 5.305,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.010  |  Data: 24/07/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 5.305,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.01.081
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 651,98
Notas Fiscais:
Numero: 544905233  |  Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 651,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.194  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 651,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0