Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 1.650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.27.060
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 250.646,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.069 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 250.646,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.27.081
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 278.929,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.141 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 278.929,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.23.152
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 281.631,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.140 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 281.631,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.29.094
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 286.749,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.090 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 286.749,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.26.080
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 282.444,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.063 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 282.444,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.27.081
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 269.599,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.110 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 269.599,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5