PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.017


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 1.650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.060
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 250.646,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.069  |  Data: 03/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 250.646,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.27.081
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 278.929,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.141  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 278.929,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.23.152
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 281.631,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.140  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 281.631,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.29.094
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 286.749,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.090  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 286.749,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.26.080
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 282.444,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.063  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 282.444,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.27.081
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 269.599,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.110  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 269.599,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5