Nota de empenho
Emitida:
15/02/2018
15/02/2018
Valor:
R$ 11.213,40
R$ 11.213,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
QUESNAY RESENDE MOTA ME
QUESNAY RESENDE MOTA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 058/2017 E CONTRATO N° 2018.02.06.03.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 058/2017 E CONTRATO N° 2018.02.06.03.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P03.13.009
Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 3.926,90
Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 3.926,90
Notas Fiscais:
Numero: 410 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 3.926,90
Numero: 410 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 3.926,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.022 | Data: 15/03/2018 | Credor: QUESNAY RESENDE MOTA ME | Valor: R$ 3.926,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.15.022 | Data: 15/03/2018 | Credor: QUESNAY RESENDE MOTA ME | Valor: R$ 3.926,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.28.040
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 2.668,50
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 2.668,50
Notas Fiscais:
Numero: 424 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 2.668,50
Numero: 424 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 2.668,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.011 | Data: 17/04/2018 | Credor: QUESNAY RESENDE MOTA ME | Valor: R$ 2.668,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.17.011 | Data: 17/04/2018 | Credor: QUESNAY RESENDE MOTA ME | Valor: R$ 2.668,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.25.030
Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 2.285,50
Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 2.285,50
Notas Fiscais:
Numero: 433 | Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 2.285,50
Numero: 433 | Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 2.285,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.008 | Data: 11/05/2018 | Credor: QUESNAY RESENDE MOTA ME | Valor: R$ 2.285,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.11.008 | Data: 11/05/2018 | Credor: QUESNAY RESENDE MOTA ME | Valor: R$ 2.285,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5