Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM
ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL - SUAS,
ESPECIFICAMENTE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.28.046
Data:
28/02/2018
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Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.040 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P03.27.052
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 9.556,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.054 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 9.556,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P04.27.080
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.138 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P05.23.143
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.157 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P06.29.087
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.079 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P07.26.069
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.038 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P08.27.090
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.115 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P09.26.054
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.027 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P10.29.067
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 8.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.248 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 8.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P11.27.076
Data:
27/11/2018
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Valor: R$ 4.627,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.152 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 4.627,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P12.12.140
Data:
12/12/2018
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Valor: R$ 4.627,00