Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3692-3420, LOTADA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIRANTE
TAMANDARE Nº 813, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA
FAMILIA E CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO, VINCULADO AO FUNDO
MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Liquidações
P05.18.020
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 6,87
Notas Fiscais:
Numero: 2537 |
Data:
01/04/2018
| Valor: R$ 6,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.021 | Data:
05/06/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 6,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P05.24.016
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 43,97
Notas Fiscais:
Numero: 2804 |
Data:
01/02/2018
| Valor: R$ 43,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.022 | Data:
05/06/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 43,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P09.03.055
Data:
03/09/2018
|
Valor: R$ 127,18
Notas Fiscais:
Numero: 316583 |
Data:
01/09/2018
| Valor: R$ 127,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.013 | Data:
19/09/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 127,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P10.01.070
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 107,03
Notas Fiscais:
Numero: 469287 |
Data:
01/10/2018
| Valor: R$ 107,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.020 | Data:
07/11/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 107,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.19.001
Data:
19/11/2018
|
Valor: R$ 105,97
Notas Fiscais:
Numero: 618685 |
Data:
01/11/2018
| Valor: R$ 105,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.022 | Data:
28/11/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 105,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P12.03.041
Data:
03/12/2018
|
Valor: R$ 108,29
Notas Fiscais:
Numero: 7622959 |
Data:
01/12/2018
| Valor: R$ 108,29