Nota de empenho
Emitida:
31/01/2018
31/01/2018
Valor:
R$ 205,04
R$ 205,04
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE PERMITA A OBTENCAO DE UM CONTROLE ELETRONICO EFICAZ DA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE PERMITA A OBTENCAO DE UM CONTROLE ELETRONICO EFICAZ DA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.001
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 205,04
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 205,04
Notas Fiscais:
Numero: 26924722 | Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 205,04
Numero: 26924722 | Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 205,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.094 | Data: 05/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 205,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.05.094 | Data: 05/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 205,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0