Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 42.480,00
R$ 42.480,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 08.03.02/2017.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 08.03.02/2017.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
Contrato
Liquidações
P02.02.005
Data: 02/02/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 02/02/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 76 | Data: 02/02/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 76 | Data: 02/02/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.084 | Data: 20/02/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.20.084 | Data: 20/02/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.01.003
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 87 | Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 87 | Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.044 | Data: 13/03/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.13.044 | Data: 13/03/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.02.019
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 96 | Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 96 | Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.031 | Data: 20/04/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.20.031 | Data: 20/04/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.02.040
Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 102 | Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 102 | Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.012 | Data: 16/05/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.16.012 | Data: 16/05/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.01.003
Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 108 | Data: 01/06/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.071 | Data: 20/06/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.20.071 | Data: 20/06/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.02.005
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 114 | Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 114 | Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.145 | Data: 12/07/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.12.145 | Data: 12/07/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.06.014
Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 122 | Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 122 | Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.064 | Data: 14/08/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.14.064 | Data: 14/08/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.10.013
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 129 | Data: 07/09/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 129 | Data: 07/09/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.072 | Data: 18/09/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.18.072 | Data: 18/09/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.01.043
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 135 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 135 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.060 | Data: 18/10/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.18.060 | Data: 18/10/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.01.040
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 141 | Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 141 | Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.031 | Data: 14/11/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.14.031 | Data: 14/11/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.04.012
Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 149 | Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.007 | Data: 21/12/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.21.007 | Data: 21/12/2018 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.21.001
Data: 21/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 21/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 21/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 157 | Data: 21/12/2018 | Valor: R$ 3.540,00