Nota de empenho
Emitida:
04/01/2018
04/01/2018
Valor:
R$ 21.000,00
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONVENIO N. 01/2018 - DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ,TEM POR OBJETIVO ESTABELECER REGRAS PARA PROPOCIONAR A CONTINUIDADE DAS CONDICOES DE OPERACIONALIZACAO DAS UNIDADE INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA SEDIADAS NESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONVENIO N. 01/2018 - DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ,TEM POR OBJETIVO ESTABELECER REGRAS PARA PROPOCIONAR A CONTINUIDADE DAS CONDICOES DE OPERACIONALIZACAO DAS UNIDADE INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA SEDIADAS NESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.016
Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.065 | Data: 19/01/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P01.19.065 | Data: 19/01/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.20.003
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.062 | Data: 22/02/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P02.22.062 | Data: 22/02/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.21.002
Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.002 | Data: 21/03/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.21.002 | Data: 21/03/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.001 | Data: 24/04/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.24.001 | Data: 24/04/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.18.005
Data: 18/05/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 18/05/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.052 | Data: 22/05/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P05.22.052 | Data: 22/05/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.20.002
Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.006 | Data: 21/06/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.21.006 | Data: 21/06/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0