Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.024
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 15.582,33
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 15.582,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.093 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.582,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P02.17.093 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.582,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.01.030
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 15.633,04
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 15.633,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.081 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.633,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.10.081 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.633,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.31.102
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 16.215,27
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 16.215,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.103 | Data: 20/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.215,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.20.103 | Data: 20/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.215,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.29.021
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 6.298,93
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 6.298,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.014 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.298,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P09.29.014 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.298,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.28.026
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 303,87
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 303,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.036 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 303,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.28.036 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 303,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0