Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.17.020
Data:
17/02/2017
|
Valor: R$ 20.264,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.089 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.264,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.17.021
Data:
17/02/2017
|
Valor: R$ 4.237,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.090 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.237,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.01.021
Data:
01/03/2017
|
Valor: R$ 32.942,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.064 | Data:
10/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 32.942,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.01.026
Data:
01/03/2017
|
Valor: R$ 4.237,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.074 | Data:
10/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.237,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.20.005
Data:
20/06/2017
|
Valor: R$ 3.383,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.022 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.383,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.20.006
Data:
20/06/2017
|
Valor: R$ 16.747,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.023 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.747,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.20.007
Data:
20/06/2017
|
Valor: R$ 38.466,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.024 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 38.466,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.21.008
Data:
21/07/2017
|
Valor: R$ 16.608,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.016 | Data:
21/07/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.608,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.21.009
Data:
21/07/2017
|
Valor: R$ 3.433,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.017 | Data:
21/07/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.433,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.29.022
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 19.453,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.016 | Data:
29/09/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.453,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.28.023
Data:
28/11/2017
|
Valor: R$ 5.142,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.017 | Data:
28/11/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.142,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0