Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE AGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE AGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.080
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 6.284,91
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 6.284,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.057 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 6.284,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.07.057 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 6.284,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.05.058
Data: 05/07/2017 | Valor: R$ 3.310,16
Data: 05/07/2017 | Valor: R$ 3.310,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.074 | Data: 05/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 3.310,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.05.074 | Data: 05/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 3.310,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.07.017
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 3.106,05
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 3.106,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.009 | Data: 07/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 3.106,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.07.009 | Data: 07/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 3.106,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.06.048
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 5.667,80
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 5.667,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.111 | Data: 06/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 5.667,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.06.111 | Data: 06/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 5.667,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.29.076
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 2.913,38
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 2.913,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.052 | Data: 16/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.913,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.16.052 | Data: 16/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.913,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.20.028
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 2.909,21
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 2.909,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.080 | Data: 20/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.909,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.20.080 | Data: 20/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.909,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0