PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.328


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.076
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 39.758,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.059  |  Data: 06/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.758,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.30.077
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.058  |  Data: 06/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.30.078
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 13.507,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.056  |  Data: 06/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 13.507,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.058
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 39.758,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.022  |  Data: 06/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.758,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.060
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 14.079,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.024  |  Data: 06/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 14.079,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.061
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.026  |  Data: 06/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.074
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 39.758,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.035  |  Data: 02/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.758,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.072
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 14.079,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.032  |  Data: 02/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 14.079,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.073
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.034  |  Data: 02/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.032
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.055  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.033
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 16.101,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.056  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 16.101,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.034
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 42.497,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.058  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 42.497,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.098
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 39.758,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.039  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.758,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.099
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.038  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.109
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 16.101,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.036  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 16.101,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.023
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 18.237,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.017  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 18.237,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.028
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.026  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.030
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 39.758,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.028  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.758,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.013
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 69.369,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.011  |  Data: 31/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 69.369,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.015
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.013  |  Data: 31/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.023
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 23.758,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.021  |  Data: 31/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 23.758,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.27.026
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 15.462,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.035  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 15.462,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0