Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.075
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 858,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.008 | Data:
06/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 858,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.040
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.042 | Data:
06/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.066
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.022 | Data:
02/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.025
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.047 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.089
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.025 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.037
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.039 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.021
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.028 | Data:
31/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.27.029
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.014 | Data:
30/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.011
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.021 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.015
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 3.802,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.075 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 3.802,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.012
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 2.976,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.011 | Data:
04/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 2.976,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.083
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 2.976,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.029 | Data:
26/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 2.976,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0