PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.248


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. CONFORME CONTRATO N. 9912421377, EM ANEXO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.006
Data: 04/01/2018  |  Valor: R$ 366,93
Notas Fiscais:
Numero: 184626  |  Data: 04/01/2018  |  Valor: R$ 366,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.008  |  Data: 27/02/2018  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 366,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.21.014
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 676,38
Notas Fiscais:
Numero: 186583  |  Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 676,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.039  |  Data: 08/05/2018  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 676,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.21.005
Data: 21/03/2018  |  Valor: R$ 43,70
Notas Fiscais:
Numero: 188529  |  Data: 05/03/2018  |  Valor: R$ 43,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.040  |  Data: 08/05/2018  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 43,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.05.067
Data: 05/03/2018  |  Valor: R$ 157,55
Notas Fiscais:
Numero: 18850  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 157,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.041  |  Data: 08/05/2018  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 157,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.05.062
Data: 05/04/2018  |  Valor: R$ 3.755,44
Notas Fiscais:
Numero: 190471  |  Data: 05/04/2018  |  Valor: R$ 3.755,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.048  |  Data: 05/06/2018  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 3.755,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0