PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.216


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.075
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 8.387,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.062  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.387,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.05.012
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 9.007,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.071  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.007,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.31.039
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 7.688,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.057  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.688,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P08.31.024
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 7.788,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.006  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.788,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P09.28.073
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 7.593,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.071  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.593,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P10.31.083
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 7.708,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.050  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.708,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P12.06.054
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 6.299,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.068  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.299,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9