PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.215


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.074
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 674,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.061  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 674,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.05.011
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 649,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.070  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 649,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.31.038
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 674,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.055  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 863,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.31.023
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 674,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.030  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 674,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.28.072
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 788,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.070  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 788,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.31.082
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 716,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.049  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 716,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.06.053
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 718,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.067  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 718,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0